Detail faktúry 2019000189
- Číslo faktúry:
- 2019000189
- Popis plnenia:
- potr.ŠJ
- Cena:
- 49,05 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Alica Csomor SHR
- IČO:
- 48485101
- Dátum doručenia:
- 21. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 15. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2020