Detail faktúry 2019000184
- Číslo faktúry:
- 2019000184
- Popis plnenia:
- potr.ŠJ
- Cena:
- 35,01 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ladislav Lukáč-Pekáreň
- IČO:
- 11718986
- Dátum doručenia:
- 14. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 12. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 4. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2020