Detail faktúry 2019000183
- Číslo faktúry:
- 2019000183
- Popis plnenia:
- toner MŠ
- Cena:
- 20,03 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 14. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 2. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 4. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2020