Detail faktúry 2019000179
- Číslo faktúry:
- 2019000179
- Popis plnenia:
- prepr. osô
- Cena:
- 312,23 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ARRIVA Nové Zámky, a.s.
- IČO:
- 36545317
- Dátum doručenia:
- 8. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 4. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 21. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2020