Detail faktúry 2019000171
- Číslo faktúry:
- 2019000171
- Popis plnenia:
- popl.
- Cena:
- 1,90 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Zsl.vodár.spoločn.
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 17. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 9. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 25. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019