Detail faktúry 2019000154
- Číslo faktúry:
- 2019000154
- Popis plnenia:
- mob.sl-sep
- Cena:
- 157,18 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s.
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 19. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 1. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 20. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 17. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019