Detail faktúry 2019000152
- Číslo faktúry:
- 2019000152
- Popis plnenia:
- odv.KO-aug
- Cena:
- 1 422,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Brantner Nové Zámky, s. r. o.
- IČO:
- 31440291
- DIČ:
- SK2020413857
- Adresa:
- Viničná 23, Nové Zámky
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 23. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 9. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019