Obsah
Detail faktúryč.: 2019000171
Faktúra
- Číslo faktúry2019000171
- Popis plneniapopl.
- Cena1,90 EUR
- Dátum doručenia17.10.2019
- Dátum splatnosti9.10.2019
- Dátum úhrady18.10.2019
- Dátum vystavenia25.9.2019
- Dátum zverejnenia18.11.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZsl.vodár.spoločn.
- IČO36550949
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web