Detail faktúry 2019000193
- Číslo faktúry:
- 2019000193
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 277,92 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AGRO-MARKET spol. s r.o.
- IČO:
- 31427545
- Dátum doručenia:
- 3. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 12. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 28. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2020