Obsah
Detail faktúryč.: 2019000173
Faktúra
- Číslo faktúry2019000173
- Popis plneniavyp.ŽONFP
- Cena1 080,00 EUR
- Dátum doručenia23.10.2019
- Dátum splatnosti2.11.2019
- Dátum vystavenia18.10.2019
- Dátum zverejnenia18.11.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľGemini Group, s.r.o.
- IČO36846244
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web