Obsah
Detail faktúryč.: 2019000172
Faktúra
- Číslo faktúry2019000172
- Popis plneniamob.sl-okt
- Cena184,55 EUR
- Dátum doručenia21.10.2019
- Dátum splatnosti31.10.2019
- Dátum vystavenia16.10.2019
- Dátum zverejnenia18.11.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange Slovensko a.s.
- IČO35697270
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web