Obsah
Detail faktúryč.: 2019000161
Faktúra
- Číslo faktúry2019000161
- Popis plnenialic.VO-okt
- Cena221,69 EUR
- Dátum doručenia4.10.2019
- Dátum splatnosti16.10.2019
- Dátum úhrady18.10.2019
- Dátum vystavenia1.10.2019
- Dátum zverejnenia18.11.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľGREP SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO44078129
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web