Obsah
Detail faktúryč.: 2019000154
Faktúra
- Číslo faktúry2019000154
- Popis plneniamob.sl-sep
- Cena157,18 EUR
- Dátum doručenia19.9.2019
- Dátum splatnosti1.10.2019
- Dátum úhrady20.9.2019
- Dátum vystavenia17.9.2019
- Dátum zverejnenia18.11.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange Slovensko a.s.
- IČO35697270
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web